| 04/12/2019 |
496 |
Fornitura di materiali di consumo ad uso dell’Ufficio servizi Sociali . Impegno di spesa per Ditta Click Ufficio Via San Saba 12 00153 Roma P.I. 06067681004
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 04/12/2019 |
495 |
Fornitura di materiali di consumo ad uso dell’Istituto Comprensivo di Bitti. Impegno di spesa per Ditta Click Ufficio Via San Saba 12 00153 Roma P.I. 06067681004
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 04/12/2019 |
494 |
Fornitura di materiali di pulizia ad uso dell’Istituto Comprensivo di Bitti. Impegno di spesa per Ditta Sanna Alda di Bitti
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 04/12/2019 |
256 |
lavori di manutenzione straordinaria impianti idrici strade comunali. aggiudicazione e impegno di spesa-ditta Calvisi Albino
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/12/2019 |
255 |
intervento di pulizia e manutenzione corsi d'acqua-determina a contrarre prenotazione somme
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/12/2019 |
151 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per l’acquisto della licenza del modulo Web Service Jdemos ANPR. Liquidazione fattura prima parte. Ditta Maggioli S.p.A.. Cod. Cig Z172A6184F
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Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
510 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2018. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO DI SETTEMBRE /DICEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 03/12/2019 |
493 |
Fornitura di materiali di consumo ad uso della scuola elementare DI Bitti. Impegno di spesa per Ditta Market 2 C sns con sede a Bitti;
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 03/12/2019 |
492 |
Concessione prestazioni socio assistenziali di cui alla Legge Regionale n. 9 del 03.12.2004. Periodo Anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 03/12/2019 |
491 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTNETI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2018. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO MAGGIO/NOVENìMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 03/12/2019 |
490 |
: Servizio di spedizione materiale informativo su mostra Da Vinci Experience. Impegno di spesa Ditta New Service Express Cig Z4D2AF04A6
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 03/12/2019 |
254 |
liquidazione acconto Arch. giovanetti Christian per funzioni tecniche recupero e messa in sicurezza della Chiesa della Beata Vergine delle Grazie
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/12/2019 |
253 |
servizi di spazzamento-liquidazione di spesa mese novembre 2019-cooperativa la Pressa
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/12/2019 |
150 |
Indennità di missione e rimborso spese di viaggio del Sindaco. Impegno e liquidazione. Liquidazione dal 11 giugno al 27 novembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
149 |
Riconoscimento ai Responsabili dei Servizi della retribuzione di risultato, anno 2019. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
148 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per l’acquisto dell’agenda dei Servizi Demografici e Volume sull’imposta di bollo. Impegno di spesa. Ditta Maggioli S.p.A..Cod. Cig. ZCD2AF4B6D
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
147 |
Impegno somme per l’indennità di presenza ai Consiglieri Comunali alle sedute del Consiglio per il periodo Gennaio-Dicembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
146 |
Commissione elettorale circondariale di Nuoro. Concorso spese di funzionamento anno 2019. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
145 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la riparazione dell’autocarro del comune di Bitti Ford Ranger targa FB 044WR. Impegno di spesa. Autocarrozzeria di Contu Salvatore. Cig. ZB82AF08FA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
144 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la fornitura di attrezzature hardware per il comune di Bitti. Impegno di spesa. Ditta Oll Computer Srl. Cig. ZC82AF0863
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/12/2019 |
489 |
Rettifica determinazione n. 449 del 13.11.2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 02/12/2019 |
488 |
Attuazione servizi a favore degli alunni delle Scuole materne statali e non statali. Impegno e liquidazione somme.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 02/12/2019 |
487 |
Rimborsi libri di testo per l’A.S. 2019/2020. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 02/12/2019 |
486 |
Accertamento di entrata relativa a “Fondi regionali per i servizi integrati alla persona L.R. 40/2018 per potenziamento dei servizi socioeducativi
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 02/12/2019 |
485 |
: Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015, destinata agli studenti delle scuole pubbliche primarie, secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a famiglie svantaggiate A.S. 2018/2019. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 02/12/2019 |
484 |
Concessione prestazioni socioassistenziali L.R. n.23/2005
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 02/12/2019 |
483 |
Accertamento di entrata relativa a “ L.R. 20 Settembre 2006, n. 14, Art. 21 Comma 2, Lett. B ed f. L.R. 5/2009 art. 1 Comma 25. Ex L.R. 4/2000 art. 38. Progetto gestione area archeologica Romanzesu e Museo della Civiltà Contadina e Pastorale e Museo Multimediale del Canto a Tenore. Annualità 2019”.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 02/12/2019 |
143 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per l’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs n. n. 81/2008 e s.m.i.. Liquidazione fattura. CIG. Z89262281B
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/12/2019 |
142 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo 1 novembre al 30 novembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/12/2019 |
20 |
Liquidazione Assicurazione RCA Cond targa BY611WW
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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| 29/11/2019 |
251 |
gestione cantiere per valorizzazione patrimonio boschivo annualità 2018-liquidazione spesa cooperativa sociale Entula di Desulo
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/11/2019 |
250 |
lavori di manutenzione straordinaria impianti idrici strade comunali-determina a contrarre e prenotazione somme
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/11/2019 |
249 |
impegno e liquidazione di spesa oneri per lavori di messa in sicurezza aree comunali adiacenti via Michele Sanna
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/11/2019 |
482 |
Servizi in Gestione Associata nell'ambito del P.L.U.S. Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona - Distretto Sanitario di Nuoro - Annualità 2019” Trasferimento fondi.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 28/11/2019 |
481 |
OGGETTO: L.R. n. 4/2006 art. 17, comma 2 – Programma sperimentale di inclusione sociale “Prendere il Volo” in favore di un giovane 1 Annualità . Impegno di spesa e contestuale liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 28/11/2019 |
480 |
L.R. n.4/2006 art. 17, comma 2. Programma di inclusione sociale “Prendere il Volo “ restituzione somme alla Regione.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 28/11/2019 |
479 |
Accertamento di entrata relativa a “Fondo accesso abitazioni in locazione L.431/98” anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 28/11/2019 |
248 |
impegno e liquidazione di spesa oneri per cantiere comunale per la valorizzazione del patrimonio boschivo-annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/11/2019 |
247 |
concessione contributo per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati-annualità 2019-impegno e liquidazione di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/11/2019 |
246 |
lavori di messa in sicurezza aree comunali adiacenti Via Michele Sanna_liquidazione di spesa_ditta Mario Sanna
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/11/2019 |
243 |
liquidazione di spesa analisi merceologiche Consorzio nazionale Corepla-settembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/11/2019 |
478 |
: Impegno di spesa per pagamento dei compensi per diritti d’autore per le riproduzioni delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche degli Enti Locali territoriali e delle istituzioni culturali ed effettuate all’interno delle stesse, fatte per uso personale. Anno 2019. CIG Z532ADB9E3
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 27/11/2019 |
477 |
ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE 'IL MANDORLO' CON SEDE A NUORO
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 26/11/2019 |
476 |
Concessione prestazioni socioassistenziali LL.RR. n. 27/83 - 6/92 - 27/94 Impegno e contestuale Liquidazione a saldo Periodo Anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 26/11/2019 |
475 |
Riconoscimento diritto alle prestazioni di cui alla Legge Regionale n. 12/2011, art. 18, comma 3 – Estensione della LL.RR. 11/85 ai trapiantati di fegato, di cuore e di pancreas. Impegno di spesa e liquidazione anno 2019 Periodo 01.04.2019 – 31.10.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 26/11/2019 |
242 |
OPERE MINORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BITI.INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE MURMUSA_LIQUIDAZIONE COMMISSARI DI GARA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/11/2019 |
240 |
incremento accertamento dell'entrata relativa ai versamenti per il conferimento in discarica materiali inerti
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/11/2019 |
474 |
: Atto di liquidazione ad utenti della classe 4^ scuola primaria per fornitura libri di testo A.S. 2019/2020;
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 25/11/2019 |
473 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PROGETTO 'RITORNARE A CASA'
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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134 Kb
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| 25/11/2019 |
472 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PROGAETTO 'RITORNARE A CASA'
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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