| 04/10/2019 |
391 |
Atto di liquidazione fattura Cooperativa Sociale il Mandorlo con sede a Nuoro. Anno 2019
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Area Servizi Socio Culturali |
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88 Kb
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| 04/10/2019 |
390 |
Atto di liquidazione fattura Coop. “Futura” di La Maddalena. Periodo Anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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87 Kb
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| 04/10/2019 |
389 |
Atto di liquidazione nota contabile all’A.I.A.S. di Cagliari per accoglienza disabile presso struttura residenziale di Cortoghiana nel periodo Anno 2019.
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Area Servizi Socio Culturali |
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147 Kb
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| 04/10/2019 |
388 |
Atto di liquidazione fattura Coop. Vela Blu. Anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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98 Kb
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| 04/10/2019 |
109 |
Attivazione copertura assicurativa autocarro 'Tata” - targa ER103PF e Fiat Panda targa AC941PH, per conto del Comune di Bitti. Impegno di spesa e liquidazione premio alla Ditta Brokeritaly Consulting Srl. Cod. Cig. Z0A2A07F48
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Area Amministrativa |
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| 03/10/2019 |
387 |
Rettifica determinazione n. 284 del 11.07.2019.
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Area Servizi Socio Culturali |
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94 Kb
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| 03/10/2019 |
174 |
opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti_Affidamento dei servizi di indagini geologiche, carotaggi e prove di laboratorio. Determina di aggiudicazione e impegno di spesa
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Area Tecnica |
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| 03/10/2019 |
108 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo 1 settembre al 30 settembre 2019.
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Area Amministrativa |
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| 03/10/2019 |
107 |
Impegno di spesa e liquidazione concorso spese fitto locali adibiti a Centro per l’impiego di Siniscola.
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Area Amministrativa |
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| 01/10/2019 |
106 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per l’acquisto dei fogli di Stato Civile per i Servizi Demografici del Comune di Bitti. Impegno di spesa. Ditta Gaspari s.r.l.. Cig. Z9229FA01D.
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Area Amministrativa |
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| 27/09/2019 |
105 |
Accertamento di entrata relativa al canone annuo per la concessione del mattatoio sito in loc. “Maccarronare” alla Ditta Ricciu carni.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/09/2019 |
104 |
Accertamento di entrata relativa al canone annuo per la concessione del locale sito in loc. “Su Saliche” alla Ditta Ecoserdiana S.p.A. per l’anno 2019.
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Area Amministrativa |
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32 Kb
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| 25/09/2019 |
386 |
Atto di liquidazione fattura Cooperativa Sociale il Mandorlo con sede a Nuoro. Anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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89 Kb
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| 25/09/2019 |
103 |
Indennità di missione e rimborso spese di viaggio del Sindaco. Impegno e liquidazione. Liquidazione dal 2 maggio al 27 agosto 2019.
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Area Amministrativa |
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| 25/09/2019 |
102 |
Impegno di spesa degli importi connessi all’esercizio del mandato elettivo degli Amministratori comunali anno 2019 a titolo di rimborso forfettario, periodo aprile - dicembre. Rettifica impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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95 Kb
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| 24/09/2019 |
385 |
Organizzazione transfert Bitti – Pula e viceversa. Liquidazione fattura Ditta Deplano Nuoro NU P.I. 01175320918 cig ZA4299A58D
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 24/09/2019 |
384 |
Autunno in Barbagia 2019. Liquidazione fattura I Sebach di Certaldo
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Area Servizi Socio Culturali |
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169 Kb
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| 24/09/2019 |
383 |
Liquidazione Ditta Spena Computer con sede a Nuoro in Via Verdi 18 P.I. 01078040910 per la fornitura di materiali di consumo ad uso degli Uffici Comunali del Comune di Bitti
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Area Servizi Socio Culturali |
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| 24/09/2019 |
382 |
Attività osservazione del cielo con i telescopi computerizzati per l'osservazione dei pianeti Luna, Saturno, Giove. Liquidazione ricevuta Associazione Astronomica Nuorese di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 24/09/2019 |
381 |
Concessione prestazioni socioassistenziali L.R. n.23/2005
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 24/09/2019 |
171 |
liquidazione di spesa Cooperativa sociale Entula di Desulo_gestione cantiere relativo ad interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo, annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/09/2019 |
170 |
liquidazione saldo di spesa Geol. Mulas Gianfranco-messa in sicurezza e manutenzione straordinaria Ponte Goloneo, servizi di manutenzione straordinaria Ponte Goloneo, servizi di relazione geotecnica e relazione geologica nella progettazione preliminare e definitiva
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/09/2019 |
169 |
liquidazione saldo Ing. Antonella Ruiu-manutenzione straordinaria Ponte Goloneo, servizi di progettazione dello studio di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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232 Kb
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| 24/09/2019 |
101 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la manutenzione agli impianti fotovoltaici installati in immobili comunali. Liquidazione fattura. Ditta Sosfer Srls. CIG. ZD129B7C8A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/09/2019 |
100 |
Imposta Agenzia delle Dogane. Impegno di spesa e liquidazione imposta all’Agenzia delle Dogane di Cagliari.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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44 Kb
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| 23/09/2019 |
378 |
Riconoscimento diritto alle prestazioni di cui alla Legge Regionale n. 9 del 03.12.2004. Nuovo beneficiario.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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123 Kb
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| 23/09/2019 |
377 |
Riconoscimento diritto alle prestazioni di cui alla Legge Regionale n. 9 del 03.12.2004. Nuovo beneficiario.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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123 Kb
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| 23/09/2019 |
376 |
Accertamento di entrata relativa a “Finanziamenti straordinari ai sensi dell’art. 25 bis L.R. n. 23/2005 ” Fondi anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 20/09/2019 |
375 |
Legge 431 del 09.12.98 Art.11 comma 3. Quantificazione fabbisogno anno 2019.
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Area Servizi Socio Culturali |
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153 Kb
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| 20/09/2019 |
374 |
Atto di liquidazione nota contabile all’A.I.A.S. di Cagliari per accoglienza disabile presso struttura residenziale di Aritzo nel periodo di Luglio - Agosto 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 19/09/2019 |
373 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTNETI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2018. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 19/09/2019 |
166 |
liquidazione di spesa in favore del Consorzio zona industriale Chilivani Ozieri per il servizio associato di smaltimento dei rifiuti ingombranti-maggio-giugno-luglio-agosto 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/09/2019 |
165 |
analisi merceologiche RSU frazione plastica-liquidazione di spesa-mese maggio 2019-Consorzio nazionale Corepla
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/09/2019 |
164 |
liquidazione di spesa incarico professionale Geol. Michele Arcangelo Ena-interventi di consolidamento idrogeologico nell'area a rischio frana RG3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/09/2019 |
163 |
Interventi di consolidamento idrogeologico nell'area a rischio frana RG3_liquidazione di spesa incarico professionale Ing. Arianna Melis
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/09/2019 |
162 |
liquidazione di spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU-Consorzio Formula Ambiente-soc. Coop. Sociale-luglio agosto 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/09/2019 |
29 |
Impegno di spesa Gruppo Finanza Locale - Corso di formazione/aggiornamento tributi locali anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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| 18/09/2019 |
372 |
Sostegno alle attività di domande di partecipazione Bando GAL Nuorese e Baronia Misura 19.2.7.5.1.3.1 Creazione di “porte di accesso al territorio” e “nuovi attrattori” Codice Univoco Bando 30923. Impegno di spesa a favore dello Studio Cinquantunoundici di Cagliari. Cig Z3129CF413
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 17/09/2019 |
371 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMETNE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTNETI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2018. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 16/09/2019 |
369 |
Riconoscimento diritto alle prestazioni di cui alla Legge Regionale n. 9 del 03.12.2004. Nuovo beneficiario.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 16/09/2019 |
368 |
Atto di liquidazione fattura Coop. Vela Blu. Anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 16/09/2019 |
161 |
servizi di spazzamento delle strade urbane_ determina di liquidazione in favore de La Pressa-agosto 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/09/2019 |
160 |
determina di approvazione del progetto esecutivo_recupero e messa in sicurezza della Chiesa della Beata Vergine delle Grazie
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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231 Kb
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| 16/09/2019 |
99 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la manutenzione agli impianti fotovoltaici installati in immobili comunali. Aggiudicazione definitiva e affidamento incarico. CIG. ZD129B7C8A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/09/2019 |
367 |
Agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 Legge di stabilità 2019. Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. Impegno di spesa e liquidazione somme ai beneficiari;
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 12/09/2019 |
366 |
Gestione del servizio di segretariato sociale periodo 01/02/2019 – 31/12/2020. Liquidazione La Pressa Società Cooperativa Sociale Onlus di Bitti. Liquidazione fattura Agosto 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 12/09/2019 |
365 |
Servizio informativo attività culturali e di informazione e attività ufficio lingua sarda presso biblioteca comunale Bitti periodo 01/02/2019 – 31/12/2020. Liquidazione fattura La Pressa Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Comune di Bitti mese di Agosto 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 12/09/2019 |
364 |
Autunno in Barbagia 2019. Liquidazione Siae
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 12/09/2019 |
363 |
Liquidazione fattura per servizio di organizzazione concerto Huun-Huur-Tu, alla Ditta Provo Culture S.a.S. di Viterbo CIG Z2F2949B18
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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| 12/09/2019 |
362 |
Liquidazione fattura per attività comunicative via web Ditta Nora S.R.L. con sede a Sindia;
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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