| 07/01/2019 |
1 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2017. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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165 Kb
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| 07/01/2019 |
1 |
CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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154 Kb
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| 08/01/2019 |
1 |
Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna di domenica 24 febbraio 2019. Costituzione ufficio elettorale e quantificazione di spesa per prestazioni di lavoro straordinario.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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84 Kb
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| 11/01/2019 |
1 |
Impegno ACIPRA tarffa 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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152 Kb
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| 29/01/2019 |
1 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la fornitura di cancelleria e materiale vario di consumo per l’ufficio ragioneria. Liquidazione fattura ditta Icart srl.
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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33 Kb
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| 07/01/2019 |
2 |
IMPEGNO ECONOMICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI ALLA DITTA CALVISI ALBINO_ANNUALLITA' 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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173 Kb
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| 08/01/2019 |
2 |
Impegno di spesa al Segretario Comunale supplente.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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54 Kb
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| 07/01/2019 |
2 |
PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2018 GESTIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PER PROROGA INTERVENTI PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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147 Kb
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| 11/01/2019 |
2 |
1° impegno di spesa carburante Fiat Punto in dotazione alla P.M.
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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153 Kb
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| 07/01/2019 |
3 |
REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI-DITTA GALLURA ESTINTORI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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214 Kb
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| 08/01/2019 |
3 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per assistenza periferiche. Liquidazione fattura - Ditta Sistel Informatica di Nuoro. Cod. Cig Z43264FC6F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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47 Kb
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| 10/01/2019 |
3 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L.162/98. ANNUALITA' 2017. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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160 Kb
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| 18/02/2019 |
3 |
Liquidazione Q8 Febbraio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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137 Kb
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| 07/01/2019 |
4 |
SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE DI STAMPANTI E FOTOCOPIATORE_DITTA ECO-3R
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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227 Kb
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| 08/01/2019 |
4 |
Impegno di spesa delle indennità di carica degli Amministratori comunali anno 2019, periodo gennaio dicembre.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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103 Kb
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| 17/01/2019 |
4 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2017. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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162 Kb
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| 05/02/2019 |
4 |
Impegno e liquidazione di spesa quota associativa annuale c/o Anutel - annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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45 Kb
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| 21/03/2019 |
4 |
LIQUIDAZIONE ZF7266DE51
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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194 Kb
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| 09/01/2019 |
5 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per l’assistenza servizio Domos del sito Internet del Comune di Bitti, anno 2019. Impegno di spesa. Ditta MEM Informatica s.r.l.. Cod. Cig Z1A269C1D5
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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64 Kb
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| 07/01/2019 |
5 |
IMPEGNO D SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOSSILO TECNOSERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUALE SECCA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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164 Kb
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| 17/01/2019 |
5 |
L.R. 20 Settembre 2006, n. 14, Art. 21 Comma 2, Lett. B ed f. L.R. 5/2009 art. 1 Comma 25. Ex L.R. 4/2000 art. 38. Progetto gestione area archeologica Romanzesu e Museo della Civiltà Contadina e Pastorale e Museo Multimediale del Canto a Tenore. Liquidazione Dicembre 2018 spese generali;
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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96 Kb
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| 05/02/2019 |
5 |
Liquidazione di spesa per spese correnti postali Nov. e Dic. 2018, invio accertamenti Imu anno 2013, invio solleciti Tares anno 2013, invio ingiunzioni Ici anno 2009;
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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44 Kb
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| 21/03/2019 |
5 |
liquidazione Z44266DC27
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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194 Kb
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| 07/01/2019 |
6 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SMALTIMENTO DEGLI INGOMBRANTI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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165 Kb
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| 16/01/2019 |
6 |
Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D1 ai sensi dell’art. 110 - comma 1 del TUEL –Impegno di spesa primo semestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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56 Kb
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| 21/01/2019 |
6 |
Procedura di gara per l'affidamento gestione del servizio informativo attività culturali e di informazione e attività ufficio lingua sarda presso biblioteca comunale Bitti periodo 01/02/2019 – 31/12/2020
Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei servizi. Cig Z4C26C952B
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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202 Kb
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Capitolato |
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352 Kb |
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Istanza di partecipazione |
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72 Kb |
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offerta economica |
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59 Kb |
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DGUE |
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242 Kb |
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Patto d'integrità |
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301 Kb |
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lettera d'invito |
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156 Kb |
| 05/02/2019 |
6 |
ONERI SERVIZIO TESORERIA E ARCHIVIAZIONE DATI ORDINATIVO INFORMATICO anno 2019. IMPEGNO DI SPESA DITTA BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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33 Kb
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| 02/05/2019 |
6 |
Liquidazione Q8
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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137 Kb
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| 07/01/2019 |
7 |
IMPEGNO DI SPESA-CONSORZIO NAZIONALE COREPLA PER SVOLGIMENTO SMALTIMENTO FRAZIONI ESTRANEE A SEGUITO DELLE ANALISI SULLE FRAZIONI VALORIZZABILI DELLA PLASTICA
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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218 Kb
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| 17/01/2019 |
7 |
Telefonia fissa del Comune di Bitti - Ditta Vodafone Omnitel B.V. Impegno di spesa. Cod. Cig. ZB326BECD6
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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52 Kb
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| 21/01/2019 |
7 |
Procedura di gara per l'affidamento gestione del servizio di segretariato sociale periodo 01/02/2019 –
31/12/2020 Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei servizi.
Cig Z7526CB3D4
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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203 Kb
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Capitolato |
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349 Kb |
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|
Istanza di partecipazione |
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72 Kb |
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offerta economica |
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59 Kb |
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patto |
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301 Kb |
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DGUE |
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243 Kb |
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lettera d'invito |
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155 Kb |
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quadro economico |
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13 Kb |
| 05/02/2019 |
7 |
IMPEGNO DI SPESA ONORARI AL REVISORE DEI CONTI- INCARICO 17/11/2018 – 16/11/2021 Competenza periodo 01/01/2019 – 16/11/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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35 Kb
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| 08/05/2019 |
7 |
Impegno vestiario P.M.
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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159 Kb
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| 17/01/2019 |
8 |
Telefonia fissa del Comune di Bitti - Ditta Vodafone Omnitel B.V. Liquidazione fattura. Cod. Cig. ZC922AF531.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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47 Kb
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| 22/01/2019 |
8 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2017. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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161 Kb
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| 05/02/2019 |
8 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.p.a . PER SPESE POSTALI 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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28 Kb
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| 13/05/2019 |
8 |
Accertamento Entrata.
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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158 Kb
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| 17/01/2019 |
9 |
SIM ricaricabili per la dotazione strumentale degli organi istituzionali e del personale appositamente individuato - Ditta Vodafone Omnitel B.V. Liquidazione fattura. Cod. Cig. Z8E1DD4526
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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46 Kb
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| 28/01/2019 |
9 |
Accertamento di entrata relativa da proventi quote di frequenza refezione scolastica periodo Gennaio – Giugno 2019”.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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91 Kb
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| 07/02/2019 |
9 |
SOSTITUISCE LA DET. N.° 2 DEL 29/01/2019 PUBBLICAZ. N.° DEL. ONORARI AL REVISORE DEI CONTI. Competenza periodo 01/01/2018 – 31/12/2018. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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35 Kb
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| 22/05/2019 |
9 |
Determina di nomina RUP
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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98 Kb
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| 17/01/2019 |
10 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per l’acquisto del firewall per il comune di Bitti. Liquidazione fattura a favore della Ditta ITM Telematica. CIG Z94262233A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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47 Kb
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| 28/01/2019 |
10 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2017. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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160 Kb
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| 18/02/2019 |
10 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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17 Kb
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| 22/05/2019 |
10 |
dtermina a contrarre
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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170 Kb
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| 17/01/2019 |
11 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per l’acquisto della licenza del software ArcGis. Liquidazione fattura a favore della Ditta Ersi Italia S.p.A.. CIG Z22261FCA8
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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47 Kb
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| 28/01/2019 |
11 |
Servizio di ristorazione scolastica scuole dell’infanzia e primaria di Bitti anno scolastico 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 aggiudicata tramite procedura negoziata alla Cooperativa Sociale Giovanile Solidarietà, con sede in Bitti Via Firenze n. 16 P.I. 00721970911. CIG n. 6765254037. Impegno di spesa Gennaio – Giugno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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88 Kb
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| 23/05/2019 |
11 |
2° impegno carburante
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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149 Kb
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| 24/01/2019 |
12 |
Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna di domenica 24 febbraio 2019, spese postali per l’invio delle cartoline ai cittadini AIRE. Impegno di spesa. Poste Italiane S.p.A.. Cod. cig ZA726D817A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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49 Kb
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| 28/01/2019 |
12 |
Telefonia fissa. Ditta telecom. Liquidazioni bollette
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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86 Kb
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